A Reforma Tributária no Brasil está prestes a redesenhar o cenário fiscal e operacional das empresas, introduzindo novos tributos e regras de cálculo que impactarão diretamente os sistemas de gestão. E a preparação do sistema ERP para a Reforma Tributária será essencial, afinal, estamos falando de uma tecnologia que atua como o coração do negócio.

Com mudanças como a substituição do PIS, Cofins, ICMS, ISS e IPI pelo CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), além da introdução do Imposto Seletivo, a complexidade tributária será reduzida no longo prazo, mas exigirá um esforço inicial significativo de adaptação.

Neste artigo, vamos explorar como preparar seu ERP para garantir que sua empresa mantenha a conformidade fiscal e aproveite essa transição como uma oportunidade estratégica. Confira!

O que você precisa saber sobre a Reforma Tributária?

A Reforma Tributária no Brasil é uma das maiores transformações no sistema fiscal já planejadas, prometendo simplificar e modernizar a cobrança de tributos no país. O objetivo principal é reduzir a complexidade da atual estrutura, que combina diversos impostos como PIS, Cofins, ICMS, ISS e IPI, substituindo-os por dois novos tributos: o CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).

Além disso, será introduzido o Imposto Seletivo, focado em produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. A transição entre os regimes antigos e o novo será gradual, prevista para ocorrer entre 2025 e 2032, exigindo que as empresas convivam com ambas as estruturas durante esse período.

Essa mudança trará impactos diretos na forma como as empresas calculam, apuram e reportam impostos, tornando essencial a revisão de processos e a modernização de sistemas, especialmente os ERPs, que desempenham um papel central na gestão fiscal e operacional.

Para empresas que utilizam sistemas robustos e flexíveis, a Reforma é uma oportunidade de otimizar processos e garantir conformidade com as novas regras. Já para aquelas que operam com ERPs obsoletos ou pouco integrados, o desafio será ainda maior. Por isso, preparar-se desde já é o caminho para transformar esse cenário em vantagem competitiva.

Como preparar o sistema ERP para a Reforma Tributária?

1. Entenda o impacto da reforma no seu ERP

As mudanças fiscais trazem novos parâmetros que precisam ser configurados no ERP, incluindo:

  • Alíquotas e cálculos: O CBS e o IBS unificarão tributos, mas com regras específicas, como isenções para produtos da cesta básica e aplicação de impostos seletivos em itens prejudiciais à saúde.
  • Convivência de regimes tributários: Entre 2025 e 2032, as empresas precisarão lidar com dois sistemas fiscais simultaneamente, demandando que o ERP suporte ambos de forma eficiente.

Para compreender melhor esse cenário, imagine o contexto de uma indústria. Nos próximos anos, ela terá que calcular tributos de um produto tanto pelo regime atual quanto pelo novo, dependendo da operação e do período. Se o ERP não estiver preparado, a operação pode travar – e ninguém quer ficar com produtos parados no estoque.

2. Invista na atualização e flexibilidade do sistema

Pense no ERP como o GPS do seu negócio. Sem atualizações, ele pode te levar por caminhos errados ou até ficar inutilizável em estradas novas.

Ou seja, manter um ERP atualizado será essencial para incorporar mudanças fiscais. Sistemas obsoletos podem falhar em atender a requisitos legais e ainda prejudicar o fluxo operacional.

  • Automação é chave: Soluções que automatizem a apuração fiscal e o envio de documentos eletrônicos reduzirão erros e custos.
  • Integração entre módulos: Seu ERP precisará conectar áreas como logística, financeiro e compliance para que as informações fluam de forma precisa e integrada.

3. Trabalhe em parceria com o fornecedor do ERP

Os fornecedores de ERP, especialmente players globais como a SAP, estão desenvolvendo soluções para atender à nova legislação. Eles oferecem:

  • Notas explicativas e parametrizáveis, que permitem ajustes no sistema de forma menos invasiva.
  • Suporte consultivo via parceiros para adaptar o sistema às suas necessidades específicas.

Neste momento de transição, é fundamental contar com o auxílio de quem está por trás do seu ERP. Portanto, solicite ao seu fornecedor um roadmap das atualizações previstas e garanta que o time interno de tecnologia esteja alinhado para executar as configurações necessárias.

4. Capacite o time interno para o novo cenário tributário

A coexistência de regimes tributários vai exigir atenção redobrada e domínio de ferramentas de simulação e auditoria para garantir que tudo esteja em conformidade.

Neste cenário, seu time de TI e os responsáveis pela área fiscal precisam trabalhar juntos. Por isso, será importante oferecer treinamentos sobre as novas regras e sua aplicação prática no ERP.

5. Planeje agora para evitar gargalos no futuro

Quanto antes sua empresa começar a adaptação, menor será o risco de problemas operacionais ou descumprimento das regras. Estudos mostram que períodos de transição fiscal tendem a sobrecarregar profissionais especializados, criando gargalos no mercado.

SAP: preparação em alta velocidade para a Reforma Tributária

A SAP está trabalhando ativamente para garantir que seus sistemas estejam prontos para atender às exigências da Reforma Tributária. Com um dos maiores centros de desenvolvimento da América Latina localizado no Brasil, o SAP Labs Latin America, a empresa mobilizou equipes especializadas para implementar as adaptações necessárias no portfólio de soluções.

Esse esforço envolve cerca de 330 profissionais dedicados à localização e manutenção de funcionalidades específicas, como logística, finanças e notas fiscais eletrônicas. Essa estrutura dinâmica permite acompanhar e responder rapidamente às mudanças legislativas, garantindo que os sistemas SAP sejam atualizados com pacotes de suporte e correções específicas.

Um destaque da abordagem da SAP é a implementação de notas explicativas em vez de notas corretivas. Essa escolha proporciona flexibilidade para que os clientes configurem seus ambientes de forma personalizada e eficiente, minimizando impactos negativos no dia a dia operacional.

Além disso, a experiência global da SAP é um trunfo importante. Com sistemas similares já adaptados a modelos tributários de países como França e Canadá, a empresa traz expertise consolidada para lidar com a complexidade dos novos impostos brasileiros, como CBS, IBS e o Imposto Seletivo.

Como ressalta Franklin Bruno, gerente de pré-vendas da SAP Brasil: “O processo transitório vai complicar, para depois melhorar.” Esse período de transição será desafiador, mas com as ferramentas certas e uma abordagem proativa, empresas que utilizam SAP terão uma base sólida para superar os obstáculos e aproveitar as oportunidades que a simplificação tributária trará.

Se sua empresa busca segurança e eficiência na adaptação às novas regras fiscais e já possui o SAP rodando, invista o momento em iniciativas estratégicas para essa Reforma Tributária contando com o apoio de uma Consultoria SAP atenta a essas mudanças, como é o caso da Coopersap. Porém, se sua empresa ainda não possui SAP,  investir em um ERP atualizado e robusto, como o SAP S/4HANA, é um passo estratégico para se destacar no mercado e garantir conformidade do curto ao longo prazo.

Quer garantir um ambiente ERP atualizado para as novas exigências? Conte com o auxílio da Coopersap!